A beszerzés leírása
A Határon átnyúló együttműködési programok 2. szintű ellenőrzése során a LoT3 - Interreg V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 vonatkozásában a Nyertes Ajánlattevő (NYA)kötelezettsége a 1303/2013/EU rendelet szerinti rendszerellenőrzések, partnerellenőrzések lefolytatása, akapcsolódó nyomon követési feladatok elvégzése a teljes program terület vonatkozásában. A feladat az alábbikötelezettségeket foglalja magába az ajánlati dokumentáció szerint:
- NYA köteles ellenőrzési szolgáltatást nyújtani a releváns jogszabályoknak, mintavételezési módszertaniiránymutatásoknak és az Audit Hatóság által megadott eljárásoknak megfelelően az ajánlati dokumentációbanfoglaltak szerint, tekintettel a Program sajátosságaira;
- egy adott időszakra vonatkozóan elfogadott minta alapján a NYA kapacitás tervet köteles készíteni és azAudit Hatósággal (AH) egyeztetni,
- a szolgáltatás végrehajtása során köteles együttműködni az illetékes szervezetekkel, tájékoztatásikötelezettségének eleget tenni;
- köteles titoktartását és pártatlanságát biztosítani;
- köteles az ellenőrzésekkel kapcsolatos információk összességét rendszerező nyilvántartást alkalmazni ateljesítés időtartama alatt;
- köteles rendszerellenőrzéseket lefolytatni (az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 127.cikke szerint, az AH által megadott módszertan alkalmazásával) az AH megrendelése alapján (általában éventeegyszer, 2019-2023 években, összesen 5 darab);
- köteles partner ellenőrzéseket lefolytatni, a szükséges szakértelemmel rendelkező szakemberekkel (azEurópai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 127. cikke szerint, az AH által megadott módszertanalkalmazásával) a meghatározott kapacitás terv és az Audit Hatóság megrendelése alapján. Az ellenőrizendőpartnerszám a szerződés időtartamára vonatkozóan 120 és 180 között várható, opcionális rész lehívása eseténtovábbi legfeljebb 30;
- A NYA - a nemzetközi ellenőrzési standardokban foglaltakat figyelembe véve - minden ellenőrzésvégrehajtását követően köteles ellenőrzési jelentést készíteni, amely tartalmazza a vizsgálatok eredményeit,következtetéseit, javaslatokat fogalmaz meg a végrehajtás fejlesztése érdekében vagy a hiányosságokkiküszöbölésére, illetve meghatározza a szükséges korrekciós intézkedéseket, továbbá köteles a külsőegyeztetési eljárást lefolytatni, és a végleges ellenőrzési jelentéseket az észrevételek figyelembe vételévelelkészíteni. A jelentéseket a megadott határidőknek megfelelően köteles az AH és az illetékes szervezetekrészére eljuttatni;
- A NYA köteles az AH és az Ellenőri Csoport kérésére információt nyújtani tevékenysége végrehajtásáról,az ellenőrzött partnerek értékeléséről, bármilyen felmerült problémáról, megállapításról. A tájékoztatásikötelezettség kölcsönös a szerződés hatálya alatt;
- köteles biztosítani a nyomon követési eljárást;
- köteles a dokumentumokhoz való hozzáférést, azok megőrzését, valamint azok AH részére történő átadásátbiztosítani;
- Amennyiben bevezetésre kerül az ajánlatkérőnél jelenleg fejlesztés alatt álló Workflow rendszer, úgy a NYAköteles a rendszer használatára;
- köteles az Ellenőri Csoport ülésein részt venni, az ellenőrzési eredményeket prezentálni, konzultálni,valamint kapcsolatot tartani és egyeztetni az Ellenőri Csoport tagjaival;
- köteles ellenőrzéstűrési kötelezettséget vállalni és annak eleget tenni;
- köteles tájékoztatni az Audit Hatóságot és a GoA tagokat az ellenőrzések időpontjáról annak érdekében,hogy az Audit Hatóság és a GoA tagok részvétele megfigyelőként a helyszíni ellenőrzésen biztosított legyen;
- valamennyi feladat teljesítése során köteles alkalmazni a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokat.